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Marketing Digital: Estructura Legal y Fiscal en España

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Marketing Digital: Estructura Legal y Fiscal en España

Sí, este esquema también vale para marketing digital [Me]. Los servicios de marketing digital, al igual que los infoproductos y los servicios de programación freelance que hemos discutido, se basan en la venta de conocimiento y habilidades de forma digital [1, Me]. Por lo tanto, los principios fiscales y estructurales que hemos analizado son igualmente aplicables a profesionales del marketing digital que ofrecen sus servicios online.

Venta de servicios 100% digitales: Al igual que con los infoproductos y la programación, los profesionales del marketing digital suelen ofrecer sus servicios completamente online, lo que permite operar desde cualquier ubicación geográfica.
Obligación de ser autónomo en España: Un profesional del marketing digital que resida en España y obtenga ingresos recurrentes mensuales por sus servicios o cuyos ingresos superen el salario mínimo interprofesional estará sujeto a la obligación de darse de alta como autónomo en España, independientemente de si factura a través de una estructura en el extranjero.
Uso de una LLC: Constituir una LLC en Estados Unidos puede ser una opción atractiva para un profesional del marketing digital que facture a clientes fuera de la Unión Europea. Al igual que con los infoproductos, una LLC no tributaría en EE. UU. si el propietario no es residente ni tiene presencia física allí, y los servicios digitales de marketing exportados fuera de la UE no llevarían IVA. La simplicidad contable en estados como Nuevo México también sería una ventaja.
Plataformas de pago: Los profesionales del marketing digital también suelen utilizar plataformas como Stripe o PayPal para recibir pagos de sus clientes. Por lo tanto, la preocupación sobre el intercambio de información con el IRS a partir de 2023 y la posible implicación de ser considerado una empresa americana también es relevante para ellos. La búsqueda de TPV virtuales alternativas para recibir pagos directos sería igualmente aconsejable.
Volumen de facturación elevado: Si un profesional del marketing digital experimenta un crecimiento significativo en sus ingresos, considerar una sociedad en Estonia para almacenar fondos fuera de España podría ser una opción, teniendo en cuenta las obligaciones de gestoría y contabilidad que esto conlleva.
Actividades presenciales: Si un profesional del marketing digital realiza talleres, seminarios o consultorías presenciales, estos eventos deberán ser declarados y tributados en el país donde se lleven a cabo, lo que normalmente requeriría darse de alta como autónomo en ese país para facturarlos.
IVA en operaciones B2B y B2C: Las mismas reglas del IVA para operaciones B2B (entre empresas) y B2C (a clientes finales) se aplicarían a los servicios de marketing digital. En ventas B2B internacionales con empresas registradas en el ROI, no se aplicaría el IVA. En ventas B2C a clientes finales dentro de la UE desde una empresa en Estonia, sí se aplicaría, mientras que desde una LLC fuera de la UE no.
Facturación entre estructuras: Un autónomo en España que también sea propietario de una LLC no podría facturar servicios de la LLC a su propio negocio como autónomo, ya que se considerarían la misma entidad jurídica. Sin embargo, esto sí sería posible con una empresa en Estonia.
Cambio de residencia fiscal: Para profesionales del marketing digital con ingresos muy altos, valorar un cambio de residencia fiscal a países con menor carga tributaria, como Portugal, también podría ser una estrategia a considerar.
En resumen, los principios de tributación y las estrategias de estructuración empresarial discutidas para los infoproductos y su aplicación a programadores freelance son ampliamente aplicables al campo del marketing digital, ya que comparten la naturaleza de ofrecer servicios y conocimientos de forma digital. Las decisiones sobre la estructura legal más adecuada dependerán del volumen de negocio, la ubicación de los clientes y la residencia fiscal del profesional del marketing digita

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